您的位置: 渝北信息港 > 旅游

河南铁通工程公司对比内控矩阵加强物质管理

发布时间:2019-04-25 15:14:27

日前,河南铁通工程公司综合部物采中心依照省公司的要求,组织学习内控矩阵手册,大家认真领会其精神,积极配合财务部门,对物质采购流程HA13A.1.1内控点进行测试,测试流程能够按照内控的指标管理完成。完全符合HA13A.1.1的要求。

同时在固定资产管理方面抽取了固定资产管理流程内控点HA13F.1.21进行测试,存在着对已报废的存货实物处置没有及时清算,造成占用库房影响库房的使用率。通过内控手册的学习,对抽查合格的项目将继续做好内控管理。对抽查检测不合格的项目,我们不隐瞒,不躲藏,及时整改,严格依照手册的要求做好本部门的工作。

女人小便有异味吃什么药
预防脑出血的药物
骨折恢复后为啥还痛
猜你会喜欢的
猜你会喜欢的